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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2022</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO AVIANO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO AMBULANZA E LABORATORIO INFERMERIA</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DEI GENERATORI DI MARCA ROBUR FABBRICATO N.13 - A CONSUNTIVO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO VARI PRODOTTI GENERI ALIMENTARI PER LA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
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      <oggetto>CONTROLLO E VERIFICA EROGATORI COLONNINE DI RIFORNIMENTO</oggetto>
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      <oggetto>relativo espurgo fosse settiche e pulizia/lavaggio pozzetti e tubazioni della linea di scarico – Fabbricati n.23 e 49 di P.G. Zona Logistica. del Comando Aeroporto Aviano</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE FABBRICATO N.45 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUSTO NR. 200 TEST RAPIDO ANTIGENICO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIE PRODOTTI DA BAR</oggetto>
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      <oggetto>CONTROLLO EFFICIENZA 5 DEFIBBRILLATORI SEMIAUTOMATCICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZ TECH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMALRT84L23G888G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ TECH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 36 BOMBOLE 99S DISINFETTANTE BATTERICIDA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3952.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>REVISIONE VENTILATORE POLMONARE IN DOTAZIONE ALL'AMBULANZA</oggetto>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>FRNMRA63R18L73G</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RILEVAZIONI INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO AM AK833</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO AM CK759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021590938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA "ROBUR" FABBRICATI .12-13-23 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9801</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE BOTANICA AREA PARCO FERRO CISTERNE AVIANO E PARTE DEL SEDIME DEMANIALE EX D.C. DI ROVEREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL GIRASOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPTSFN78B26G888Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIRASOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14618.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14618.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 5000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00767690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00767690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1013.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B34FB638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICHE FABBRICATI AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPRGBT63L19F269G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPRGBT63L19F269G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3160.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3160.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTENNA - FABBRICATO N. 12 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGHFLV59M30I373Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFSAT di Pighin Flavio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGHFLV59M30I373Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFSAT di Pighin Flavio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB7352D660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICI MOD. ZOLL AED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3576899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO IL LOCALE APPARATI RADIO/ANTENNA/TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724650930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL FUMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724650930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL FUMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1853.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1853.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB63588A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ANTINCENDIO IMPIANTO SPRINKLER - PALAZZINA 46 E L'INSTALLAZIONE DI ELETTROMAGNETE SU DUE PORTE TAGLIAFUOCO DELLA PALAZZINA COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2350E4E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI ACQUA PRESSO NR. 3 DEPURATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>834.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>834.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22357F939</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1069.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z303540538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE DEMANIALI ESIGENZA NUCLEO INSFRASTRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3506.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3506.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL COMANDO AEROPORTO AVIANO - LT 2.800 - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3605.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO VIA ROIATA N.62 ALLOGGI APP - LT. 4.000 - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI LAMPADE EMERGENZA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2276.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL GENERATORE MARCA ROBUR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4043.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI ALLOGGI CONDOMINIALI IN VIA ROIATA N.62 - SAN QUIRINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01494430463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; B SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2415.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2415.6</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI ALLOGGI CONDOMINIALI IN VIA STRETTA N.5 - AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494430463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; B SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494430463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; B SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1976.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1976.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SATCOM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>558.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1025.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1025.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' ED AFFINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1001.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME SCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME SCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CICLO VERNICIATURA PER AEREO TORNADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON COLORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON COLORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5960.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5960.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER AUTOVEICOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1565.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C35ECFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE - RIVERNICIATURA AMBULANZA DUCATO AMCC183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01021590938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021590938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2074</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7135F1A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE CONDUTTURE PRINCIPLAI TERMOIDRAULICHE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ROBUR FABBRICATI N. 12 E N. 13 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7826.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7826.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F357F8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI A POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02424610275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2841.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BINOCOLI BUSHNELL</oggetto>
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          <codiceFiscale>02738520218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGNAMI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE BOTANICA ALLOGGI VIA ROIATA SAN QUIRINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE BOTANICA ALLOGGI VIA STRETTA AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL GIRASOLE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MOBILIO POLTRONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06486990481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B OFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1329.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO IN DISCARICA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI)</oggetto>
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          <ragioneSociale>DARSA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01007210932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5311.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA- RIELLO-ZONA LOGISTICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPRGBT63L19F269G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1958</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FRENANTE LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA BAR - GELATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>977.77</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>903.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE MANUTENZIONE BOTANICA AREA M.O. ADIACENTE DEPOSITO CARBURANTI RETE P.O.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL GIRASOLE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPTSFN78B26G888Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIRASOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2174.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARI RICAMBI PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>799.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6350F225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICHE ALLOGGI ASI/APP VIA STRETTA AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F350F23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICHE ALLOGGI ASI/APP VIA ROIATA SAN QUIRINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1586</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1586</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1336526E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE NUCLEO AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6009.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RASAERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA VARI FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VENETA ENGENEERING</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGENEERING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2838.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OFFICELANDIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2555.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPB ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08076890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>555.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI ACQUA PER UN TOTALI DI NR.9 CAMPIONAMENTO DI GIUDIZIA POTABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>'00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>'00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2511.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2511.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELANDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELANDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4378.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4378.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9836F9F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' ED AFFINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>'03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>'03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL TERZO-TERZO DEI RILEVATORI ANTINCENDIO FABBRICATI N.12, 13 E 46 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM DI CARLUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM DI CARLUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7562.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7562.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA3706C20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARATTERIZZAZIONE DI N.1 RIFIUTO SPCIALE PRODOTTO DURANTE LA LAVORAZIONE DI VERNICIATURA DEL TORNADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>'01007210932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>'01007210932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA PER LA LAND ROVER TARGA AMAK927 E AMAK946</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00357150937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODISEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00357150937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODISEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2627.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2627.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z673709391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ESPERTO QUALIFICATO PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F35AA7B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2537185C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE FRIZIONE FIAT STILO AMCK 759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87371E4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>relativo espurgo fosse settiche e pulizia/lavaggio pozzetti e tubazioni della linea di scarico – Fabbricati n.49 e 11 di P.G. Zona Logistica. del Comando Aeroporto Aviano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO MOSCHETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO MOSCHETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3739477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIFACIMENTO IMPIANTO SCARICO CONDENSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO RISANAMENTO RADON DR.BENOCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENOCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENOCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4056</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4056</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA3736C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 3 CONF. DRUG TEST </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ZANZARIERE BOC E COM.TE GRUPPO LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1091.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1091.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE "RADON DETECTOR" PER LE ESIGENZE DI MONITORAGGIO DEL RADON NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE AVANZATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE AVANZATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1956.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA BOTANICA - TRATTORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066330937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066330937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1476.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9536DF7AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DEL COMANDO AEROPORTO AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08076890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08076890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8649.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8649.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IDROPULITRICE STHIL RE 130 + ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANIA GREEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIA GREEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCANNER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORNETTI PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>687.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26379A0B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORNETTI PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>687.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0336FEA9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI VIDEOPROIEZIONI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223700931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FACCINI ELETTRODOMIESTICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223700931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FACCINI ELETTRODOMIESTICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B37BB8FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SELLERIA LAND ROVER DEFENDER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01457370938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA GF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457370938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA GF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA37C25EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO  PER AUTOTRAZIONI LT 8.800</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13870.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13870.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB337C5994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'OFFICINA DELL'AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>'03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA PER LA SISTEMAZIONE BOTANICA A SAN QUIRINO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE BOTANICA </oggetto>
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        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO  MATERIALE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSISTENZA SPIRITUALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI E DI VESTIARIO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE</oggetto>
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      <oggetto>RICARICHE PER ESTINTORI PORTATILI CO2</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1144.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
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      <oggetto>URGENTE SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. FABBRICATO N°12</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2249</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE SOSTITUZIONE CON INSTALLAZIONE DI 6 CONTABILIZZATORI DI CALORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C37BAD7D</cig>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE MESSA IN SICUREZZA RIMOZIONE TEGOLE DIVELTE VARI FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7430.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7430.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3937C6E9F</cig>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA USCITA EMERGENZA CIRCOLO</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSAFLOR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01071230930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSAFLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5754.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5754.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C384B183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 8 BOMBOLE DI OSSIGENO MONOUSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CER MEDICAL </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OTTOTIPO ULTRAPIATTO A LED MONOYER</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO BORSA PER TRASPORTO CAMPIONI DIAGNOSTICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>00272750282</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2244.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE N.4 PNEUMATICI MARCA MICHELIN AUTO KIA PICANTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05331020262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZE CON CERTIFICAZIONE QUADRO ELETTRICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO LAMPADE UV E PORTA RADIO MOTOROLA PER GIUBBETTI AP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>970.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N.1 AUDIOMETRO DIGITALE BELL PLUS SOFTTWARE DAISY MAESTRO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CITY MED</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03549530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY MED</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2877.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEIDUESEI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ZUCCHERO PER ESIGENZA DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIATTAZIONE COPERTURA PATIO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO (FORTUNALE) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24942.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZDE3859D28</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEOLIN FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195770936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEOLIN FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1408.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1408.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC638781E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DOSIMETRO AGGIUNTIVO PER ESPLETAMENTO INCARICO DI ESPERTO RADON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENOCCI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENOCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83877ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE LAVORO DI CONTROLLO E VERIFICA EROGATORI COLONNINE DI RIFORNIMENTO- STAZIONE RIFORNIMENTO 44 DI P.G. - ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02515610281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515610281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A3871E97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5098.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5098.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI PROVE NON INVASIVE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RILASCIO CP PG.NR.18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INGEGNERIA E DINTORNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973750306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA E DINTORNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI E QUOTAZIONI DELLE OPERE DA REALIZZARE PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DEL FABBRICATO NR. 22 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12505</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12505</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO MATERIALE CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429100934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA VERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429100934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA VERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17600.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE  CENTRALINA FRECCE VEICOLO VM90 TARGA ACMCC221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704070935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ELETTRAUTO CAMPANERUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01704070935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ELETTRAUTO CAMPANERUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2090.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI VARIE ATTREZZATURE PER LO SFALCIO ERBA PER ESIGENZE GREEN TEAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066330937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1647</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 5 GAZEBO PER IL GRUPPO DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0738B404E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI E MATERIALE VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL 108° SERVIZIO TECNICO DISTACCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>871.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z08389FFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTROMEDICALE E DISPOSITIVI MEDICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5009.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5009.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23389327A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ARMAMENTO E DPI PER I POLIGONI DI TIRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587870930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1108.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1108.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4638BBB2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIFT CARD BUONO LIBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B38C070A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIFT CARD SME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3338BBBF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIFT CARD DECATHLON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' ED AFFINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY S.a.s. di Bresolin C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1035.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>614.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BRIOCHES E PASTICCERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL NUCLEO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RAMINELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583650930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 80 TESSERE INGRESSI GIORNALIERI TERME BIBBIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIBIONE TERME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828200279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBIONE TERME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2399.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2965.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2965.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONI LT 8.000 AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11375.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11375.49</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE CALDAIA STAZIONE METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>399</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA SALA BRIEFING DEL COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395130931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395130931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME SCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME SCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1791.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1791.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE VASO ESPANSIONE, POMPA E FLESSIBILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868210939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>547.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC93911FB0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER ESIGENZE DEL NUCLEO PUMASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6434.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6434.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B39168CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC DI FRANCESCO PIZZATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC DI FRANCESCO PIZZATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2970.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z203802CAA</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9239272D0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MATERIALE PER SALA BRIEFING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OASI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442340309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1833.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1833.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2591.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2591.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE SITO CON RECUPERO SCRITTA IDENTIFICATIVA AEROPORTO AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080970932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVO VIDEOCITOFONO SU INGRESSO PEDONALE LOGISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6515.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6515.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIFACIMENTO DELLA COPERTURA A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO (FORTUNALE DEL FABBRICATO N.22 DI P.G. ZONA LOGISTICA  - CHIESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770140935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VATAMANU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770140935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VATAMANU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30670.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30670.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6496.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6496.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF838C2D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447170937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDENZI CLIMAIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447170937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDENZI CLIMAIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16496.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16496.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E3953E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>968.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>968.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F35AA7B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/12/2022 AL 30/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>357.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>